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山東某潔凈采集及電源管理系統模組生產線建設項目可行性研究報告

第一章 總論

  第一節 項目概況

  項目名稱:山東某潔凈采集及電源管理系統模組生產線建設項目。

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  項目優產品優勢:項目產品綠色環保,符合國家的能源發展戰略,是國家和地方重點培育和發展的戰略性新興產業產品。項目的建設與運營有助于構建資源節約型、環境友好型社會起到良好的作用,有助于實現社會、經濟、資源和人口的可持續發展。項目產品主要用于可穿戴設備、便攜式產品、戶外產品、太陽能照明、汽車附屬部件,具有十分廣闊的市場前景。

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  第二節 可行性研究結論

  社會效益:項目為太陽能采集芯片項目,項目建設完成后將采用完全具有獨立知識產權的全球最先進的太陽能采集技術方案生產太陽能采集芯片,以滿足市場巨大的需求,推動我國太陽能產業的快速發展。項目的建設符合我國產業發展政策,符合我國國民經濟可持續發展的戰略目標,是推動我國新能源產業技術升級的重要舉措。項目的建設能夠幫助濟南打造成為全國重要的太陽能產業基地,使山東具有較強競爭力的太陽能采集芯片生產基地。項目的建設將帶動當地就業,增加當地利稅,帶動當地經濟發展。項目的建設還將形成產業集群,拉大產業鏈條,對項目建設地乃至我國的經濟發展起到很大促進作用。

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  第三節 編制依據及研究范圍

 

  第二章 項目建設背景及必要性

  第一節 項目建設背景

  政策背景:2015年10月,中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》。該文件明確表示要堅持綠色發展、著力改善生態環境。堅持綠色富國、綠色惠民,為人民提供更多優質生態產品,推動形成綠色發展方式和生活方式,協同推進人民富裕、國家富強、中國美麗。加強資源環境國情和生態價值觀教育,培養公民環境意識,推動全社會形成綠色消費自覺。推動低碳循環發展。推進能源革命,加快能源技術創新,建設清潔低碳、安全高效的現代能源體系。提高非化石能源比重,加快發展風能、太陽能、生物質能、水能、地熱能,安全高效發展核電。推進交通運輸低碳發展。提高建筑節能標準,推廣綠色建筑和建材。

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  2012年11月,山東省人民政府印發了《山東省戰略性新興產業發展“十二五”規劃》(魯政發〔2012〕42號)。該文件明確提出戰略性新興產業的發展目標,2020年全省戰略性新興產業增加值占地區生產總值的比重力爭達到20%,部分產業和關鍵技術躋身國際先進水平,成為帶動經濟持續發展、產業結構升級和增加勞動就業的主導力量。該文件將新能源產業列入需要積極培育和發展的戰略性新興行業,以產業鏈打造為目標,重點發展太陽能、風能等,實現新能源裝備生產和示范推廣應用協同發展,大幅提升全省新能源產業的綜合競爭力。

  重點發展太陽能。支持引進消化吸收國外先進太陽能電池制造設備和技術,不斷提高太陽能電池轉化效率,降低生產成本;積極開發適應不同環境和用途的太陽能熱水器,大力開發具有國際先進水平的高溫集熱管技術和系統解決方案,研發生產規?;鉄岚l電成套裝備;建立良好的市場環境,加快推動建立太陽能規?;瘧?。到“十二五”末,把德州、濟南打造成全國重要的太陽能產業基地,形成濰坊、東營、威海、菏澤太陽能產業集群。

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  經濟背景:國城鄉居民收入繼續增加。根據國家統計局數據,2014年我國居民人均可支配收入20167元,比上年增長10.1%,扣除價格因素,實際增長8.0%。按常住地分,城鎮居民人均可支配收入28844元,比上年增長9.0%,扣除價格因素,實際增長6.8%;城鎮居民人均可支配收入中位數為26635元,增長10.3%。農村居民人均可支配收入10489我元,比上年增長11.2%,扣除價格因素,實際增長9.2%;農村居民人均可支配收入中位數為9497元,增長12.7%。全年農村居民人均純收入為9892元。全國居民人均消費支出14491元,比上年增長9.6%,扣除價格因素,實際增長7.5%。

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  市場背景:新能源產業成為時代發展主題。能源是人類賴以生存和發展的主要物質保障,也是經濟和社會發展的重要基礎。隨著化石資源日趨枯竭和環境問題、氣候問題的凸顯,開發利用新能源和可再生能源正在成為能源發展的主旋律。能源是人類賴以生存和發展的重要物質保障,也是經濟和社會發展的重要基礎。隨著化石資源日趨枯竭和環境問題、氣候問題的凸顯,開發利用新能源和可再生能源正在成為能源發展的主旋律。國家提出,到2020年非化石能源占一次能源消費的比重達15%,單位生產總值二氧化碳排放量較2005年降低40-45%。同時,為了實現經濟社會可持續發展,國家正在部署戰略性新興產業,把新能源產業作為戰略性新興產業的重要內容。

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  社會背景:可再生能源開發利用產業鏈長,配套和支撐產業多,對經濟發展的拉動作用顯著,許多國家都投入大量資金支持可再生能源技術研發,搶占技術制高點。特別是在全球經濟危機中,美歐日等發達國家和印度、巴西等發展中國家都把發展可再生能源作為刺激經濟發展、走出經濟危機的戰略性新興產業加以扶持,圍繞可再生能源技術、產品的國際貿易糾紛不斷加劇,市場競爭日益激烈??稍偕茉窗l展水平將成為衡量國家未來發展競爭力的一個新的標志。

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  技術背景:項目產品所有前置作業如封裝、測試、試產都已完成,且有小量試銷,各廠商的反應極其熱烈。項目產品把太陽能的采集、轉換、存儲及負載調控和環境判斷集成一顆ic,具有低電圧啟動、具備省電模式、過電圧和過電流保護、過溫度保護、過放電保護、欠壓鎖定、可調充電電圧以支持不同種類的能量儲存電池、自動負載調整和適合低照度應用、自動轉換采集電圧調整提升轉換效能、脈寬調制模式和觸發模式的自動轉換等功能。項目產品采用突破性性的全新技術,帶給項目產品以下幾點優勢:

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  資源背景:太陽向宇宙空間發射的輻射功率為3.8x1023kw的輻射值,其中二十億分之一到達地球大氣層。到達地球大氣層的太陽能,30%被大氣層反射,23%被大氣層吸收,47%到達地球表面,其功率為8x1013kw,也就是說太陽每秒鐘照射到地球上的能量就相當于燃燒500萬噸煤釋放的熱量。然而,全球人類目前每年能源消費的總和只相當于太陽在40分鐘內照射到地球表面的能量。

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  第二節 項目建設必要性

  項目建設是創建環境友好型社會的要求:建立充足、安全、清潔的能源供應體系是促進經濟社會可持續發展的基本保障。當前,我國正處在工業化和城鎮化發展階段,能源需求快速增長,能源供應以煤為主,進一步發展受資源和環境約束的壓力不斷加大。為從根本上解決我國的能源供應問題,實現經濟和社會的可持續發展,加快開發利用可再生能源是重要的戰略選擇,也是推進能源科學發展、建設資源節約型和環境友好型社會的基本要求。

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  項目建設是加快能源結構調整的需要:我國能源資源短缺,常規化石能源可持續供應能力不足。油氣人均剩余可采儲量僅為世界平均水平的6%,石油年產量僅能維持在2億噸左右,常規天然氣新增產量僅能滿足新增需求的30%左右,煤炭超強度開采。同時,粗放式發展導致我國能源需求過快增長,石油對外依存度從本世紀初的26%上升至2011年的57%。我國油氣進口來源相對集中,進口通道受制于人,遠洋自主運輸能力不足,金融支撐體系亟待加強,能源儲備應急體系不健全,應對國際市場波動和突發性事件能力不足,能源安全保障壓力巨大。

  ……

 

  第三章 項目市場分析

  本章主要對項目產品的應用市場進行分析。

  第一節 可穿戴設備市場分析

  可穿戴設備市場規模:根據business insider數據,2015年全球可穿戴設備的市場規模將達到714萬美元,與2014年的517萬美元相比增長38%;到2018年,全球可穿戴設備的市場規模會達到1264萬部,也就是近五年市場規模復合年增長率將為25%。

 

  國際數據公司(idc)發布報告稱,2015年全球可穿戴設備出貨量將達到7610萬部,與2014年的2890萬部相比增長163.6%;到2019年,全球可穿戴設備的出貨量將會達到17340萬部,也就是其出貨量的五年復合年增長率將為23%。

  

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  第二節 便攜式產品市場分析

  智能手機出貨量概況:根據市場調研機構trend force發布的報告顯示,2014年全球智能手機出貨量達到了11.67億部,較上年同比增加了25.9%,其中中國智能手機品牌出貨量總計達到了4.53億部,占據全球智能手機出貨量40%的份額。此外,全球智能手機出貨量十強中,中國智能手機生產商占據六席。

  

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  第三節 太陽能燈市場分析

  全球太陽能燈發展機遇:在亞洲和非洲,大約有15億人口生活在“電網之外”的農村中,面臨著嚴重的電力短缺。這些生活在不通電農村的村民只能使用煤油燈照明,而煤油燈會產生有毒煙霧,同時也有引發火災的風險。比如巴基斯坦,根據世界銀行發布的數據,目前巴基斯坦約44%的人口無法使用電力,能源短缺進一步加劇,預計無法使用電力的人口比重到2025年很可能將升至64%,也就是說將有1.87億人口無法使用電力。而世界銀行2012年的調查數據表示,巴基斯坦幾乎有一半的家庭使用煤油作為主要照明來源,因為煤油的成本高。

  針對這一巨大的市場需求,太陽能燈行業的需求開始真正上揚,許多公司紛紛進入太陽能行業,抓住這一機遇,典型代表是總部位于美國芝加哥的greenlight planet。該公司成立于2009年,發展目標是為偏遠的農村地區提供價格便宜、性能安全的太陽能燈,目前共售出了180萬盞太陽能燈。其太陽燈的售價為11-40美元,相當于鄉村居民兩個星期的收入。

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  中國太陽能路燈市場規模:太陽能路燈行業屬于新興行業,因此呈現出較快的發展速度。從其市場規模來看, 2008年,該行業市場規模3.77億元,2014年則已超過100億元,是2008年的26倍多,可見其發展速度之迅猛。

  第四節 汽車市場分析

  全球汽車銷量:近年來,全球汽車銷售量總體上平穩增加。根據國際汽車制造協會(oica)數據,2014年全球汽車銷售量為8824萬輛,較上年增長3.0%。

  圖表 5:2010-2014年全球汽車銷量及增速

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  第五節 無人機市場分析

  全球無人機市場規模:根據研究機構evtank發布的《2015年度民用無人機市場研究報告》,全球無人機在2014年迎來大約39萬架的銷量,其中軍用無人機占4%,民用無人機占96%。未來幾年全球無人機將保持快速增長的趨勢,到2020年,全球無人機年銷量有望達到433萬架,市場規模將達到259億美元。

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  第六節 項目產品市場分析

 

  第四章 項目產品及工藝技術方案

  第一節 項目產品技術方案

  第二節 項目產品生產規模

  第三節 項目產品技術創新性

  第四節 工藝技術方案

  第五節 設備方案

  第六節 原輔材料消耗及來源

 

  第五章 總圖運輸

  第一節 項目建設指導思想

  第二節 建設方案

  第三節 土建工程

 

  第六章 輔助公用工程及設施

  第一節 給排水系統

  第二節 電氣系統

 

  第七章 項目選址及區位條件

  第一節 項目選址要求

  第二節 項目區位條件

  第三節 項目選址合理性分析

 

  第八章 項目環境保護

  第一節 設計依據

  第二節 主要污染源、污染物及防治措施

  第三節 綠化設計

  項目公司歷來重視環境保護、生態保護,為減輕污染,美化環境,本工程在加強污染治理的同時,也加強綠化設計,以借助綠地的合理布局,起到凈化空氣、吸塵、減噪、保護環境的作用。

  第四節 環境影響綜合評價

 

  第九章 項目能源節約方案設計

  第一節 用能標準和節能規范

  第二節 節能措施綜述

  第三節 其他節能措施

  第四節 項目能源消耗量

  消耗電力計算:項目電力消耗主要集中在生產設備用電、照明用電及空調用電三方面。項目正常年工作時間為288天,生產為3班制,每班工作8小時。項目生產設備運行總功率約200kw,年運行時間為6912小時,則生產設備年耗電量138.24萬kwh。根據《公共建筑節能設計標準》(dgj32/j96-2010)及《工業與民用配電設計手冊》(第三版),項目采用單位面積功率法測算建筑用電負荷,包括照明、空調等,項目照明及空調年耗電量50.91萬kwh。

  綜上所述,項目生產設備年耗電量138.24萬kwh,項目照明及空調年耗電量50.91萬kwh。由此可知,項目年耗電189.15萬kwh。

  ……

  項目消耗電力189.15萬kwh,對應折標準煤為232.47噸(當量值),項目消耗的新鮮水不計入總能耗,則項目年綜合能耗為232.47噸標準煤(當量值)。

 

  第十章 勞動安全衛生及消防

  第一節 設計依據

  第二節 勞動安全衛生

  第三節 消防設施及方案

 

  第十一章 項目組織機構和人力資源配置

  第一節 項目組織管理

  第二節 項目建設及運行管理

 

  第十二章 項目建設進度及工程招投標方案

  第一節 基本要求

  第二節 項目開發管理

  第三節 工程招投標方案

 

  第十三章 項目投資估算及資金籌措

  第一節 投資估算

  項目總投資22051.73萬元,其中,固定資產投資18926.07萬元,流動資金3125.65萬元。固定資產中,建設投資18926.07萬元,建設期利息0.00萬元。建設投資中,工程費用16286.98萬元,工程建設其他費用1769.61萬元,預備費用869.48萬元。工程費用中,建筑工程費3705.00萬元,設備購置費12335.28萬元,安裝工程費246.71萬元。

  

   第二節 資金籌借

 

  第十四章 經濟效益分析

  第一節 經濟效益測算

  第二節 經濟合理性分析

  盈虧平衡分析:盈虧平衡分析指通過計算項目達產年的盈虧平衡點(bep),分析項目成本與收入的平衡關系,判斷項目對產出品數量變化的適應能力和抗風險能力。經測算,項目達產年,項目公司年固定成本29406.02萬元,年可變成本62406.79萬元,以生產能力表示的盈虧平衡點=69.04%,即項目實際生產負荷達到預估產能的69.04%時,即可滿足收支平衡。

  

  敏感性分析:對可能影響項目效益的主要因素建設投資、經營成本和銷售收入進行敏感性分析,由敏感性分析結果可以看出,運營成本和銷售收入對項目財務凈現值的影響最為敏感,因此在項目運營中應不斷提高產品技術和經營管理水平,努力降低成本,提高質量,確保銷量與價格穩定,才能取得預期的經濟效益。

  第三節 財務評價結論

 

  第十五章 社會影響分析

  第一節 社會影響效果分析

  第二節 社會適應性分析

  第三節 社會風險及對策分析

 

  第十六章 建設項目可行性研究結論及建議

  第一節 建設項目可行性研究結論

  第二節 建設項目可行性研究建議


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